Sisekontrollid ebaõnnestuvad iga kord samas kohas: need eksisteerivad käsiraamatus, kuid mitte töövoos. Kavandame kontrollisüsteemid, mis on integreeritud sellega, kuidas ettevõte päevast päeva töötab, mis on ainus tingimus, mille all audiitor neid tunnistab ja juhatus neid usaldab.
Millal kliendid meie poole pöörduvad
Pärast auditi leidu, mis on paljastanud kontrollilünga, mille olemasolust tegevus ei teadnud. Kui grupp omandab ettevõtet ja peab tooma selle ühte kontrolliraamistikku. Kui finantsjuht valmistub võla- või omakapitalitehinguks ja kontrollid peavad pidama vastu hoolsuskontrollile. Sageli, kui kasv on edestanud algse kontrollidisaini.
Kuidas me töötame
Vanemnõustaja käib läbi tegelikke protsesse — ostust makseni, tellimusest sissenõudmiseni, riigikassa, palgaarvestus — koos kinnitatud kontrollidega. Kus need kaks lahknevad, kavandame kontrolli ümber sobima töövooga, mitte vastupidi. Väljund on kontrolliraamistik, mis on kirjutatud seda täideviivate inimeste keeles, koos dokumenteeritud testimise ja ülevaate rütmiga.
Mida me tarnime
- Riski- ja kontrollimaatriks kaardistatud protsessidele
- Kontrolli ümberkujundamine prioriteetsetele tsüklitele
- Volituse ja kohustuste eraldamise ülevaatus
- Kontrolli testimisprotokoll ja tõendite pakett
- Sisekontrolliprogramm ja kalender
- Juhatuse ja auditikomitee aruandlusmall
Tüüpiline projekt
Kontrollitöö kestab kaheksa kuni kuusteist nädalat. Meie poolelt juhib vanemnõustaja koos kontrolli spetsialistiga. Kliendi poolelt on peamisteks vastaspoolteks finantsjuht ja sisekontrolli juht, tegevuse juhid on protsesside läbikäimisel kaasatud. Auditikomiteed teavitatakse lõpetamisel.
Miks CGLA
Kavandame kontrolle, mis töötavad tegevusrütmis, mitte kontrolle, mis istuvad köitelaudis. Töö vanemnõustaja on töötanud finantsfunktsioonide sees, mitte ainult neid auditeerinud, mis tähendab, et raamistik peab vastu, kui meeskond on hõivatud. Oleme sõltumatud firma välisaudiitorist.
